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    四川省地震局2019年部门预算编制说明

    一基?#23616;?#33021;及主要工作

    一省地震局职能简介省地震局是中国地震局下属参照公务员管理的事业单位是具有独立法人资格的中央在川二级预算单位?#37038;?#20013;国地震局和四川省人民政府并以中国地震局为主的双重领导根据中华人民共和国防震减灾法四川省防震减灾条例和四川省人民政府的授权履行防震减灾政策法规拟定与实施防震减灾标准制定与实施防震减灾规划与计划防震减灾科技管理地震监测预报管理防震减灾执法监督抗震设防要求管理防震减?#20013;?#20256;等职责全年经费由中央财政预算拨款全额开支地方财政给予一定数额的补助主要用于地方性奖励津贴补贴及各类专项支出

    二省地震局2019年重点工作扎实做好震情监视跟踪保障全省省级地震监测台站网正常运行完成全省震情跟踪保障省级台站网信息系统地震监测台网站正常运行和群测群防工作的有序开展市县防震减灾工作在当地政府领导下正常有序开展县级以上防震减灾部门履行建设工程抗震设防加强防震减?#20013;?#20256;教育加强三网一员培训等工作加强抗震设防管理平台地震安全农居技术服务站科普宣教中心台点等建设创建地震安全示范市县乡镇社区学校企业完善群测群防工作体系建设防震减灾社会宣教组织管理与重大活动防震减灾科普宣传品制作?#21462;?#24378;化重点监视防御区与重点危险区震情跟踪提升市州县地震监测预报能力?#21462;?

    二部门预算单位构成

    省地震局无下属二级预算单位

    三收支预算情况说明

    按照综合预算的原则省地震局所有收入和支出均纳入部门预算管理收入包括一般公共预算拨款收入支出包括教育支出灾害防治及应急管理支出省地震局2019年收支总预算5694.29万元,比2018年收支预算总数增加4091.41万元主要原因是2019年收支预算上年结转收入2491.41万元2018年上年结转收入为0万元增加2491.41万元2019年收支预算包含地震烈度速报与预警项目经费1600万元2018年?#31383;?#25490;该项目增加1600万元

    一收入预算情况

    省地震局2019年收入预算5694.29万元其中上年结转2491.41万元占43.75%一般公共预算拨款收入3202.88万元占56.25%政府性基金预算拨款收入0万元占0%国有资本经营预算拨款收入0万元占0%事业收入0万元占0%事业单位经营收入0万元占0%其他收入0万元占0%

    二支出预算情况

    省地震局2019年支出预算5694.29万元其中基?#23616;?#20986;503.88万元占8.85%项目支出5190.41万元占91.15%上缴上级支出0万元占0%对附属单位补助支出0万元占0%

    四财政拨款收支预算情况说明

    省地震局2019年财政拨款收支总预算5694.29万元,比2018年收支预算总数增加4091.41万元主要原因是2019年收支预算上年结转收入2491.41万元2018年上年结转收入为0万元增加2491.41万元2019年收支预算包含地震烈度速报与预警项目经费1600万元2018年?#31383;?#25490;该项目增加1600万元

    收入包括本年一般公共预算拨款收入3202.88万元上年结转一般公共预算拨款收入2491.41万元支出包括教育支出26.50万元灾害防治及应急管理支出5667.79万元

    以上财政拨款收支预算将根据机构改革情况在执行中依法依规相应调整

    五一般公共预算当年拨款情况说明

    一一般公共预算当年拨款规模变化情况

    省地震局2019年一般公共预算当年拨款3202.88万元比2018年预算数增加1600.00万元主要原因是2019年收支预算包含地震烈度速报与预警项目经费1600万元2018年?#31383;?#25490;该项目增加1600万元

    二一般公共预算当年拨款结构情况

    教育支出26.50万元占0.83%灾害防治及应急管理支出3176.38万元占99.17%

    三一般公共预算当年拨款具体使?#20204;?#20917;

    1.教育支出类进修及培训款培训支出项2019年预算数为26.5万元主要用于群测群防暨基层示范创建培训基层台站人员专业技术培训行政执法及区划图宣贯培训?#21462;?

    2.灾害防治及应急管理支出类地震事务款行政运行项2019年预算数为287.88万元主要用于其他工资和福利支出

    3.灾害防治及应急管理支出类地震事务款地震监测项2019年预算数为755万元主要用于用于全省省级地震监测台站网震情跟踪省级台站网信息系统地震监测台网站和群测群防工作的开展建成一个高质量的震情会商系?#24120;?#23454;现省局与中国地震局市州局等其他单位视频会商时呈现画面清晰通话流畅等效果升级完善信息节点网络完善网络安全平台建设加强地震数据信息业务的通信保障提高业务连续性加强网络安全可知可控提升业务应用安全性

    4.灾害防治及应急管理支出类地震事务款地震预测预报项2019年预算数为1600万元主要用于建设台站观测系统通信网络系统数据处理系统紧急地震信息服务系统技术支持与保障系统?#21462;?

    5.灾害防治及应急管理支出类地震事务款地震灾害预防项2019年预算数为95万元主要用于加强抗震设防管理平台地震安全农居技术服务站科普宣教中心台点等建设创建地震安全示范市县乡镇社区学校企业完善群测群防工作体系建设防震减灾社会宣教组织管理与重大活动防震减灾科普宣传品制作?#21462;?

    6.灾害防治及应急管理支出类地震事务款地震应?#26412;?#25588;项2019年预算数为151万元主要用于用于省级市县地震应急预案建设灾害评估及烈度调查省级地震应急演练?#21462;?

    7.灾害防治及应急管理支出类地震事务款防震减灾基础管理项2019年预算数为189.5万元主要用于差旅公务用车运行维护?#21462;?

    8.灾害防治及应急管理支出类地震事务款其他地震事务支出项指出2018年预算数为98万元主要用于十三五期间地震监测车辆的过路过桥费维修费?#22836;?#31561;为开展流动监测异常落实等工作的地震监测车辆提供保障

    六一般公共预算基?#23616;?#20986;情况说明

    省地震局2019年一般公共预算基?#23616;?#20986;503.88万元其中

    人?#26412;?#36153;287.88万元主要包括津贴补贴

    公用经费216.00万元主要包括差旅费培训费公务用车运行维护费

    七三公?#26412;?#36153;财政拨款预算安排情况说明

    省地震局2019年三公?#26412;?#36153;财政拨款预算数30.00万元其中公务接待费0万元公务用车购置及运行维护费30.00万元

    一因公出国?#24120;?#32463;费暂未编入年初部门预算主要原因是为贯彻落实省委四向拓展全域开放战略部署加快构建立体全面开放格局2019年省级调整因公出国?#24120;?#32463;费管理方式实行总额控制集中管理因公出国?#24120;?#32463;费年初预算全部保留在省财政执行中财政厅会同省委外办港澳办根据各单位上报的2019年因公临时出国?#24120;?#20219;务考虑2018年执?#26143;?#20917;以及机构改革情况予以安排按程序报批后下达预算省地震局将及时公开因公出国?#24120;?#32463;费预算

    二公务接待费与2018年预算?#21046;?

    2019年无公务接待计划公务接待费为0万元与2018年预算?#21046;?

    三公务用车购置及运行维护费与2018年预算?#21046;?

    单位现有公务用车45辆其中轿车11辆旅行车含商务车4辆越野车29辆大型客货车1辆

    2019年安排公务用车购置费0万元购置公务用车0辆其中轿车0辆旅行车含商务车0辆越野车0辆大型客货车0辆

    2019年安排公务用车运行维护费30.00万元用于45辆公务用?#31561;加͡?#32500;修保险等方面支出主要保障省地震局现场应?#26412;?#25588;队运行维护震情跟踪等工作开展

    八政府性基金预算支出情况说明

    省地震局2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

    九国有资本经营预算支出情况说明

    省地震局2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

    十其他重要事项的情况说明

    一机关运行经费

    省地震局为事业单位按规定未使用机关运行的相关科目

    二政府采购情况

    省地震局2019年无政府采购项目?#31383;?#25490;政府采购预算

    三国有资产占有使?#20204;?#20917;

    截至2018年底省地震局所属各预算单位共有车辆45辆其中省部级领导干部用车0辆定向保障用车0辆执法执勤用车0辆单位价值200万元以上大型设备0台

    2019年部门预算?#31383;?#25490;购置车辆及单位价值200万元以上大型设备

    四绩效目标设?#20204;?#20917;

    绩效目标是预算编?#39057;?#21069;提和基础按照费随事定的原则2019年省地震局100万元以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成项目效益满意度等方面设置了绩效指标综合?#20174;?#39033;目预期完成的数量成本时效质量预期达到的社会效益经济效益生态效益可?#20013;?#24433;响以及服务对象满意度等情况

    十一名?#24335;?#37322;

    1.一般公共预算拨款指省级财政当年拨付的资金

    2.基?#23616;?#20986;指为保障机构正常运转完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出

    3.项目支出指在基?#23616;?#20986;之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

    4.三公?#26412;?#36153;纳入省级财政预决算管理的三公?#26412;?#36153;是指部门用财政拨款安排的因公出国?#24120;?#36153;公务用车购置及运行费和公务接待费其中因公出国?#24120;?#36153;?#20174;?#21333;位公务出国?#24120;?#30340;国?#20107;?#36153;国外城市间交通费住宿费伙食费培训费公杂费等支出公务用车购置及运行费?#20174;?#21333;位公务用车车辆购置支出含车辆购置税及租用费燃料费维修费过路过桥费保险费安全奖励费用等支出公务接待费?#20174;?#21333;位按规定开支的各类公务接待含外宾接待支出

    5.地震事务支出?#20174;?#22235;川省地震局在地震监测预警地震预测预报震灾预防等防震减灾事务方面的支出

    附件表1.部门收支总表

    表1-1.部门收入总表

    表1-2.部门支出总表

    表2.财政拨款收支预算总表

    表2-1.财政拨款支出预算表政府经济分类科目

    表3.一般公共预算支出预算表

    表3-1.一般公共预算基?#23616;?#20986;预算表

    表3-2.一般公共预算项目支出预算表

    表3-3.一般公共预算三公?#26412;?#36153;支出预算表

    表4.政府性基金支出预算表

    表4-1.政府性基金预算三公?#26412;?#36153;支出预算表

    表5.国有资本经营预算支出预算表

    表6. 2019年省级部门预算项目绩效目标


    1. 四川省地震局2019年部门预算公开说明.doc
    2. 表1-5四川省地震局部门预算公开报表.xls
    3. 表6四川省地震局2019年省级部门预算项目绩效目标.xls


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