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    四川省地震局2017年省級財政部門決算編制說明

      一、基本職能及主要工作

      (一)主要職能。

      四川省地震局是中國地震局下屬參照公務員管理的事業單位,是具有獨立法人資格的中央在川二級預算單位,承擔四川省的地震監測預報、震災御防和緊急救援工作,全年經費由中央財政預算撥款全額開支,地方財政給予一定數額的補助,主要用于地方性獎勵、津貼補貼及各類專項支出。

      (二)2017年重點工作完成情況。

      1、日常運維

      2017年我局利用地方財政補助收入安排了監測預報體系建設及運維、震災防御體系建設及運維、地震應急體系建設及運維等項目,保障了省級地震臺站(網)的正常運轉,對各地儀器設備進行了維護、更新,及時補充了所需消耗材料;加強了全省重點區域的短臨跟蹤工作;保證了救援隊的日常運行,及時、有效的震前準備、震時應急行動和震后調查,進行了應急裝備的購置與維保、四川省地震應急預案修訂等工作;保障了省級抗震救災指揮部辦公室正常運維;積極開展防震減災宣傳活動,汶川地震九周年防震減災知識宣傳活動;應急救援專業隊伍赴云南參加防震減災應急演練等各類演練活動。

      2、震情跟蹤及大震應急

      圍繞震情,強化監測和分析會商。我局對我省2017年度地震趨勢會商提出四川地區異常資料和新出現的異常資料進行跟蹤分析,特別是年度地震重點危險區的震情趨勢進行會商研判。抓好震情會商和重大異常的專題研討,動態研判震情發展。在今年發生的筠連4.9級地震、九寨溝7.0級地震、青川5.4級地震皆較好地把握了震情并提出了較準確的震后趨勢意見。

      二、部門概況

      一級預算單位1個,為參照公務員法管理事業單位。

      三、收支決算總體情況說明

      2017年我局收入總計4242.54萬元。本年收入1106.88萬元(其中:一般公共預算財政撥款收入1106.88萬元,全部為財政撥款收入),其中上年結轉3135.66萬元,主要為基本建設類項目結轉。

      收入結構情況詳見下圖:

     

     

      2017年我局總支出1314.08萬元,其中基本支出為行政運行人員經費287.88萬元,占21.91%。項目支出1026.20萬元(基本建設類項目支出15.36萬元,行政事業類項目支出1010.84萬元)占78.09%。支出結構情況詳見下圖:

     

     

      四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

      2017年當年財政撥款收入1106.88萬元,較2016年1544.43萬元減少28.33%,主要原因:2017年較2016年無水庫誘發地震實驗室項目經費300萬元;財政撥款決算支出1314.08萬元較2016年1942.05萬元減少32.34%,主要原因:2017年基本建設進度較為緩慢,支出減少。

     

     

      五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

      (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

      2017年度一般公共預算財政撥款支出決算數1314.08萬元,占本年支出合計的100%。較2016年1942.05萬元減少32.34%。

     

     

      (二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

      2017年一般公共預算財政撥款支出決算數1314.08萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出291.88萬元,占22.21%;教育支出26.5萬元,占2.02%;國土海洋氣象等支出980.34萬元,占74.6%。其他支出15.36,占1.17%。

     

     

      (三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

      1.一般公共服務/人大事務/ 行政運行/:2017年決算數為287.88元,完成預算100%;一般公共服務/質量技術監督與檢驗檢疫事務/ 質量技術監督行政執法及業務管理:2017年決算數4.00萬元,完成預算100%。

      2.教育/進修及培訓/培訓支出:2017年決算數為26.50萬元,完成預算100%。

      3.國土海洋氣象等支出/地震事務,其中地震監測2017年決算數353.13萬元,預算完成率為100%;地震災害預防2017年決算數93萬元,預算完成率為100.00%;地震應急救援2017年決算數244.71萬元,預算完成率為71.56%;防震減災基礎管理2017年決算數為189.5萬元,預算完成率為100.00%;其他地震事務支出2017年決算數100萬元,預算完成率為100.00%;預算執行為全部完成均已完成政府采購,尚未支付合同尾款。

      4.其他支出:2017年決算數15.36萬元,預算執行為100.00%,全部為基本建設項目支出。

      六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況

      我局2017年一般公共預算財政撥款基本支出287.88萬元,其中:

      人員經費287.88萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

      公用經費0.00萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、其他交通費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出。

      七、“三公”經費財政撥款支出決算情況

      (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

      我局2017年度“三公”經費財政撥款支出決算為30.00萬元,完成預算100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為30.00萬元,完成預算100.00%;因公出國(境)費支出決算為0.00萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2017年度“三公”經費支出決算數與預算數持平。

      2017年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年持平。

      (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

      2017年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出決算30.00萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0.00萬元,占0.00%。具體情況如下:

     

     

      1.因公出國(境)經費

      2017年因公出國(境)費0.00萬元。全年無因公出國(境)安排。

      2.公務用車購置及運行維護費

      2017年公務用車購置及運行維護費30.00萬元,其中:

      公務用車購置支出0.00萬元;截至2017年12月底,單位共有公務用車7輛,其中:一般公務用車4輛,特種專業技術用車1輛,其他用車2輛。公務用車運行維護費支出30.00萬元。主要用于地震應急車輛等所需的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

      3.公務接待費

      2017年公務接待費0.00萬元。無公務接待事項。

      八、政府性基金預算財政撥款支出決算情況

      我局2017年使用政府性基金預算財政撥款支出0.00萬元。

      九、國有資本經營預算支出決算情況說明

      2017年度國有資本經營預算撥款支出0萬元。

      十、其他重要事項的情況說明

      (一)機關運行經費支出情況

      2017年度,我局機關運行經費支出0.00萬元,與2016年決算數持平。

      (二)政府采購支出情況

      2017年度,我局為中央在川單位,按照中國地震局相關管理辦法執行政府采購程序,故2017年省級財政政府采購決算數為0.00萬元

      (三)國有資產占有使用情況

      截至2017年12月31日,我局公有車輛7輛,其中:省部級領導干部用車0輛、一般公務用車4輛,應急專用車輛3輛;單價50萬元以上通用設備2臺(套)。

      (四)預算績效情況

      1.績效目標管理情況。

      按照預算績效管理要求,本部門對2017年一般公共預算項目支出開展了績效目標管理,共編制績效目標6個,涉及財政資金822.34萬元,覆蓋率達到74.29%。

      按照預算績效管理要求,本部門對2017年整體支出開展績效自評,自評得分分,存在的問題:一是業務人員對預算績效管理工作了解不夠,預算指標編報比較簡單,不夠量化敷衍應付,二是我局仍有少數部門、單位存在項目績效目標達標率低、預算執行率低的現象,三是各項目指標設置時只考慮本項目情況,沒有從部門整體績效的角度統籌考慮,部門整體績效指標的編制還不夠科學和細化。下一步改進措施:一是我局將進一步加大宣傳培訓力度,采取相應措施,保證各部門編制的績效目標真實、可行,二是我局由發財處牽頭,要求各預算責任部門、單位采取措施,加快推進,提高項目執行率,三是加強學習和宣傳,舉辦績效管理專題培訓班,培養業務人員績效考評意識,強化財務人員績效考評意識;四是完善項目庫管理,通過建立健全項目管理制度和信息化手段,將績效管理貫穿到項目管理全過程,提高全局績效管理水平。

     

      2017年部門整體支出績效評價得分表

     

      3.部門自行組織績效評價開展情況。

      本部門在省級財政無下屬單位。

      

    2017年部門整體支出績效評價得分表

     

      十一、名詞解釋

      1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。

      2.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

      3.經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

      4.其他收入:指單位取得的除上述收入以外的各項收入。

      5.用事業基金彌補收支差額:指事業單位在當年的財政撥款收入、事業收入、經營收入、其他收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年度收支缺口的資金。

      6.年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

      7.結余分配:指事業單位按照事業單位會計制度的規定從非財政補助結余中分配的事業基金和職工福利基金等。

      8、年末結轉和結余:指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。

      9.一般公共服務/人大事務/行政運行:指行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

      10一般公共服務/質量技術監督與檢驗檢疫事務/ 質量技術監督行政執法及業務管理:反映質量技術監督、出入境檢驗檢疫等方面的支出。

      11.教育/進修及培訓/培訓支出:反映各部門安排的用于培訓支出。

      12.國土海洋氣象等支出/地震事務/地震監測:反映地震數據的分析處理軟件、數據庫更新、震情會商、地震預警、地震群測群防等地震預測預報業務支出。

      13.國土海洋氣象等支出/地震事務/地震災害預防:反映抗震設防、震害預測、地震區劃、防震減災行政執法、地震活動斷層探測、指導地方地震工作等業務支出。

      14.國土海洋氣象等支出/地震事務/地震應急救援:反映地震應急救援方面的支出。包括地震應急預案編制、應急演練,應急設備購置和維護,地震現場應急工作,國內外地震災害緊急救援,救援設備購置和維護、國家和地方緊急救援隊的運轉及國務院抗震救災指揮系統以及地方各級抗震救災指揮系統運行等方面的支出。

      15.國土海洋氣象等支出/地震事務/防震減災基礎管理:反映防震救災戰略政策、法律法規、規劃、標準記量、繼續教育、基礎設施維修改造和設備配備更新等方面的支出。

      16.國土海洋氣象等支出/地震事務/其他地震事務支出:反映除上述項目以外其他用于地震事務方面的支出。

      17.其他支出/其他支出:反映除了上述項目以外其他不能劃分到具體功能科目中的支出項目。

      18.基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

      19.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

      20.經營支出:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

      21.“三公”經費:指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

      22.機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

      


    2017年決算公開.xls


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