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    2017年省級部門整體預算績效自評報告

      根據財政廳《關于開展2018年度省級部門整體預算績效評價工作的通知》(川財績〔201812號)要求,我局高度重視,認真梳理,對2017年省級部門整體預算績效管理工作進行了自評,現將自評報告函告如下。

      一、單位概況

      (一)機構組成

      2017年我局機關內設10個處室,與上年相同,包括:辦公室、人事教育處、發展與財務處、科學技術處(外事辦公室)、監測預報處、震害防御處(政策法規處、市縣工作處)、應急救援處、紀檢監察審計處、機關黨委、離退休干部管理處。局屬單位14,均為具備事業法人資格的獨立核算單位,其中在蓉單位8個:四川省地震預報研究中心、四川省地震監測中心、減災救助研究所、水庫地震研究所、工程地震研究院、機關服務中心、宣傳教育中心、川滇實驗場四川分中心,由局核算中心集中會計核算;蓉外單位6個:康定地震中心站(甘孜州康定縣)、西昌地震中心站(涼山州西昌市)、成都地震基準臺(郫縣)、攀枝花基準臺(攀枝花市)、測繪工程院(雅安市)、地震應急保障中心(雙流縣),各自設立專門會計機構進行獨立核算。局機關及局屬單位均執行事業單位財務規則和事業單位會計制度,基本建設項目執行國有建設單位會計制度。

      (二)機構職能

      我局成立于1976年,是中國地震局下屬參照公務員管理的事業單位,是具有獨立法人資格的中央在川二級預算單位,實行中國地震局和四川省人民政府雙重領導,以中國地震局為主的管理體制,主要職能為根據四川省人民政府授權承擔四川省行政區域內防震減災工作政府行政管理職能,依法履行防震減災主管機構的各項職責。全年經費由中央財政預算撥款全額開支,地方財政給予一定數額的補助,主要用于地方性獎勵、津貼補貼及各類專項支出。

      (三)人員概況

      我局2017年末職工人數1223人,其中:在職522人,離休13人,退休688人,與2016年末職工人數1236人(在職536人,離休14人,退休686人)相比,職工總人數減少13人,其中:在職減少14人(招錄新進10人,辭職調出10人,退休14人)、離休減少1人(去世)、退休增加2人(在職退休14人,去世12人)。除上述人員外,2017年末另有編制外長聘人員78人。

      二、單位財政資金收支情況

      (一)單位財政資金收入情況

      2017年我局收入總計4242.54萬元,其中上年結轉3135.66萬元(主要為基本建設類項目結轉),本年收入1106.88萬元,全部為財政撥款收入。

      (二)單位財政資金支出情況

      2017年我局總支出1314.08萬元,其中基本支出為行政運行人員經費287.88萬元,項目支出1026.20萬元(基本建設類項目支出15.36萬元,行政運行類項目支出1010.84萬元)。

      三、單位財政支出管理情況

      (一)單位決策情況

      1.目標任務的相關性、明確性、合理性

      根據財政部、省財政廳要求的時間節點,自2015年開始,我局逐步推進預算績效管理工作。整體預算績效評價目標任務的制定與國家政策法規、單位職責、中長期規劃相符,目標任務制定明確,較為全面的反映了目標任務完成和預期效益情況,目標任務合理可行,財政資源配置合理。

      2.預算編制的測算依據,績效目標管理情況

      2017年,我局嚴格按照省級部門預算編制通知和有關要求,按時完成項目庫報送和預算編制工作,尤其是在各項目績效目標填報過程中,要求各二級項目負責人、負責部門詳細填寫項目績效指標,要求績效指標必須真實可行、可量化。按時提交部門預算草案,部門預算編制比較準確,省人大預工委對預算草案審查合格。并根據省財政廳預算批復,我局認真執行全局2017年省級部門各預算項目績效目標,財務及業務部門共同加強預算績效目標管理。為加快待批復項目預算執行進度,我局提前進行市縣防震減災綜合能力建設項目申報工作,于201611月組織專家評審,20173月底按時將共管項目資金838萬元細化下達至相關市州。在規定時間內編制績效目標并報送財政廳。

      (二)綜合管理情況

      1.分配時限、中期評估、績效監控情況

      按規定及時分配省級財力專項預算。4月印發《四川省地震局關于加強預算執行工作的通知》,強化我局預算執行,實施激勵約束,預算執行與預算安排掛鉤。自2014年起,我局按月編制預算執行月報,將各項目計劃執行率與實際執行率相對照,對于執行率偏差教大的項目,采取督促項目責任部門、項目責任人的方式,查找原因,提出措施,加快項目推進。2017年,我局不斷完善局財務管理系統,通過內置的業務匯總表,在便于各業務部門、下屬單位負責人以及各二級項目負責人及時了解本部門預算執行情況的同時,按照我局財務預警制度相關要求,按月監控各項目執行率及績效目標完成情況,以便采取措施,糾正偏差,加快執行,完成目標。

      2.國有資產管理

      按國有資產信息化要求,核實資產存量,及時將報廢資產和新增資產錄入四川省資產管理信息系統,確保資產存量數據真實、準確。嚴格按照《四川省省級行政事業單位通用辦公設備和家具配置標準》(川財資產〔201720號)規定測算新增資產配置需求,超標準配置按要求經主管部門審核后報財政審批。預算調整環節涉及資產配置預算調整的,經主管部門審核后報財政資產管理部門審批。追加預算中涉及資產配置預算,報財政資產管理部門審核后辦理追加預算。517日印發《關于進一步加強辦公用品管理的通知》。組織完成各下屬單位領導干部辦公用房清理,6個單位上報了清理整改情況。11月召開資產工作會,組織各部門和在蓉事業單位對資產再次清理,完善相關手續。擬定了《四川省地震局經營性國有資產管理辦法》,加強了對公司財務統一管理、監督和審計,對公司財務制度等進行了審核把關,明確要求公司財務人員聘用報發展與財務處備案,公司財務季報、年報等定期報發展與財務處,重要情況及時報發展與財務處。完成機關公務用車改革后公車評估、交付、拍賣處置等工作。完成企業車改工作,方案已于7月正式實施。

      3.內控制度管理

      開展政府采購和資產管理信息系統功能深化設計和研發,11月完成試運行。強化信息化建設,完善網上報銷、合同支付管理、領導查詢、科研項目公示、國有資產管理等系統模塊研發和應用。委托咨詢公司協助開展內部控制評估與建設工作。1212-15日組織內控建設專題培訓。223日印發《四川省地震局關于進一步加強政府采購工作的通知》。822日修訂印發《四川省地震局政府采購管理辦法(修訂)》《四川省地震局政府采購合同管理辦法(修訂)》《四川省地震局限額以下分散采購管理辦法(修訂)》。83日印發《四川省地震局關于建立財務預警制度的通知》。84日印發《四川省地震局經費支出審批管理規定(試行)》。制定《四川省地震局基本建設項目管理辦法(試行)》。

      4.信息公開及績效評價情況

      2017年初,我局對全局所有二級項目開展了項目績效評價工作,并于119日編制了相關報告,將相關項目績效考評報告及附表報送中國地震局。并根據項目績效考評結果,一一對照,認真總結評估,提升相關項目績效管理能力。

      (三)單位績效情況(部門履職成效、可持續發展能力和滿意度等情況)

      1.日常運維。2017年我局利用地方財政補助收入安排了監測預報體系建設及運維、震災防御體系建設及運維、地震應急體系建設及運維等項目,保障了省級地震臺站(網)的正常運轉,對各地儀器設備進行了維護、更新,及時補充了所需消耗材料;加強了全省重點區域的短臨跟蹤工作;保證了救援隊的日常運行,及時、有效的震前準備、震時應急行動和震后調查,進行了應急裝備的購置與維保、四川省地震應急預案修訂等工作;保障了省級抗震救災指揮部辦公室正常運維;積極開展防震減災宣傳活動,汶川地震九周年防震減災知識宣傳活動;應急救援專業隊伍赴云南參加防震減災應急演練等各類演練活動。

      2.震情跟蹤及大震應急。圍繞震情,強化監測和分析會商。我局對全省2017年度地震趨勢會商提出四川地區異常資料和新出現的異常資料進行跟蹤分析,特別是年度地震重點危險區的震情趨勢進行會商研判。抓好震情會商和重大異常的專題研討,動態研判震情發展。對2017年發生的筠連4.9級地震、九寨溝7.0級地震、青川5.4級地震皆較好地把握了震情并提出了較準確的震后趨勢意見。

      3.防震減災專項資金分配安排。與省財政廳就市縣防震減災綜合能力建設、地方地震工作補助專項等共管資金項目的管理、分配積極溝通,規范了防震減災專項資金管理流程,按新預算法要求及資金管理辦法及時分配下達了共管項目資金838萬元。

      4.重點項目執行情況。完成“十三五”規劃等項目和重點工作前期準備工作。20172月與發改委聯合印發《四川省“十三五”防震減災規劃》(川發改地區〔201780號),3月印發《四川省“十三五”防震減災規劃重點項目實施前期工作組組建方案》(川震財發〔201741號),切實組織推進重點項目前期工作。四川活斷層普查項目可研報告已基本編制完成,經費初步落實。地震烈度速報和預警工程列入九寨溝災后恢復重建總體規劃,投資估算8282萬元。

      目前在建的省級應急救援專業隊伍訓練基地,主體建筑工程已完成全部建筑土建工程、安裝工程和約70%的裝飾工程,附屬場平工程已完成所有消防道路路基開挖、場地土方回填、排污管道改道埋管工程等。后續工程仍在努力推進中。

      四、評價結論及建議

      (一)評價結論

      我局2017年績效管理工作開展良好,能夠圍繞單位主責主業設置績效指標,通過年度工作的有序開展,各項指標基本完成。

      (二)存在的問題

      1.業務人員對預算績效管理工作了解不夠,預算指標編報比較簡單,不夠量化。

      2.各項目指標設置時只考慮本項目情況,沒有從部門整體績效的角度統籌考慮,部門整體績效指標的編制還不夠科學和細化。

      (三)改進建議

      1.加強學習和宣傳,舉辦績效管理專題培訓班,培養業務人員績效考評意識,強化財務人員績效考評服務。

      2.完善項目庫管理,通過建立健全項目管理制度和信息化手段,將績效管理貫穿到項目管理全過程,提高全局績效管理水平。

      3.進一步提升管理人員和財務人員的思想政治水平。



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